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成都市農林科學院2017年部門預算草案

[ 2017/2/7 ]


 

  

 

第一部分 成都市農林科學院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市農林科學院2017年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、財政撥款“三公”經費表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

 

 第一部分 

成都市農林科學院概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

根據成機編辦〔201030號文件,我院的主要職責為“開展農業、林業、水產業的基礎技術研究、應用研究和技術推廣等公益性農業服務,承擔國家、省、市下達的相關任務;開展農業、林業新品種、新技術和水產品選育機器配套技術的研究與應用;開展相關科學技術宣傳、咨詢和服務;開展農業科技的研發推廣及農業和農村實用人才的短期培訓。

(二)2017年重點工作

2017年,全院上下將緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,深入學習宣傳貫徹落實黨的十八屆六中全會精神、習近平總書記系列重要講話和省委十屆八次全會、省委十屆九次全會、市委十二屆七次全會精神,牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,繼續扎實抓好《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨問責條例》《中國共產黨黨內監督條例(試行)》的學習貫徹,圍繞成都建設國家中心城市重大安排部署,深入實施“改革創新、轉型升級”總體戰略,以“科研立院、人才興院、改革活院、管理強院”為指導思想,建設全國領先、西部一流的農林科學院。重點抓好以下幾項工作:

1.抓黨風廉政建設,深入學習貫徹黨的十八屆六中全會精神

繼續抓好黨風廉政建設工作,做好廉政教育宣傳工作,重點抓好黨員干部反腐倡廉教育,強化示范教育、警示教育,努力營造以廉為榮、以貪為恥的氛圍。進一步解決世界觀、人生觀、價值觀這個“總開關”問題,教育黨員領導干部嚴以自律,清正廉潔,以自己的模范行為樹立良好形象。加大對黨的十八屆六中全會的宣講和貫徹,進一步增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,嚴守政治紀律政治規矩;深入開展“走基層、解難題、辦實事、惠民生”活動,轉變作風,走到田間地頭服務群眾。

2.抓基礎科研,提高科技水平

多渠道爭取國家、省、市各類科研項目和資金的支持,力爭在國家“863”項目、農業部公益性項目、國家現代農業產業技術體系、省育種攻關、省創新團隊、省聯合育種、市重大科技等項目上新上項目20項以上;申報或通過省級以上品種審定2個以上,推薦自主創新和合作創新新組合(品系)10個以上參加國家、省級區試和生產示范,申報或獲得各類科研成果獎2項次以上;引進新技術、新品種20個以上進行示范推廣;加強項目執行管理、檢查、審計工作。

3. 抓科技服務,助力成都建設國家中心城市和都市現代農業發展

一是大力推動涉農區縣特色產業提升。因地制宜調整農業結構,合理安排農業生產布局,形成具有特色的生態與經濟良性循環系統,實現區域內經濟、社會和生態效益的統一。

二是加大農民職業化培訓。堅持以問題為導向,根據當前成都農村農業的問題,加大對基層農技人員和防疫人員的培訓,舉辦農產品電子商務知識培訓和農業職業經理人培訓,擴大對農業職業經理人的培訓,積極培養新型農民。

三是積極推動循環農業發展。進一步推進規模化養殖場大中型沼氣工程沼肥還田技術,加強節能減排、土壤改良及經濟效益影響研究,加大農業廢棄物綜合利用研究。

四是加快推進農業機械化。繼續加大適合成都平原和丘陵地區中小型農機具新技術和油菜全程機械化配套技術的集成創新與推廣應用。

五是積極參與專項涉農規劃。繼續圍繞“10+7+3”都市現代農業示范基地(園、帶)建設,在全市涉農區域,開展調查研究、產業指導、規劃設計;就成都紫色農業技術集成與示范項目,開展調研、對接和方案編制工作。

4. 抓科技改革,完善科技改革機制與體制

一是建設科技成果轉化平臺,大力推進成果轉化。加大科研力量與成果整合,啟動建立科研成果整合與轉化平臺,加快成果轉化進程;二是落實科研人員轉化科技成果收益分配比例、支持科研人員兼職或停薪離崗轉化科技成果、完善科研人員職稱評定等相關制度、措施、辦法的配套完善;三是大力引進和培育科技人才;四是根據成都建設國家中心城市和美麗中國典范城市要求適時調整全院科研方向、內部機構、職能設置。

5. 抓扶貧攻堅,推動農村產業發展

根據市扶貧工作任務安排,積極組織專家團隊下基層,深入貧困地區開展技術指導并制定幫扶規劃,為貧困百姓解決好技術、物資方面的后顧之憂,助力精準扶貧有序推進。

6. 抓創新創業,推進農業農村“雙創”工作縱深開展

圍繞創業創新重點改革領域開展試點示范,以創業創新資源集聚區域為重點和抓手,和有關區(市)縣和涉農企業合作,集聚資本、人才、技術、政策等優勢資源,探索形成區域性的創業創新扶持制度和經驗,共同建設一批雙創示范基地、扶持一批雙創支撐平臺、突破一批阻礙雙創發展的政策障礙、形成一批可復制可推廣的雙創模式(眾多創客空間、孵化器、科技園區以及科技服務機構)和典型經驗。在強化知識產權保護、加速科技成果轉化、加大經費支持力度、促進創業創新人才流動、加強協同創新和開放共享等方面加大改革力度,激發體制活力和內生動力,營造良好的創業創新生態和政策環境。


二、部門預算單位構成

成都市農林科學院是成都市政府直屬事業單位,內設六個處室九個所。


 第二部分 

成都市農林科學院

2017年部門預算情況說明

一、2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

2017年財政撥款收支總預算5975.59萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入3755.95萬元、上年結轉2219.64萬元。支出包括:科學技術支出2260.91萬元、社會保障和就業526.34萬元、醫療衛生與計劃生育支出163.55萬元、農林水支出2799.22萬元、住房保障支出225.57萬元。


二、2017年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都市農林科學院2017年一般公共預算當年撥款3755.95萬元,比2016年預算數4361.06萬元減少605.11萬元,下降13.8%,變動的主要原因是2017年非稅收入預算424.49萬元是按20161-9月實際入庫數編制預算,較2016年非稅收入預算850萬元減少425.51萬元,此外就是機關養老保險改革帶來的支出結構變動。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出2186萬元,占58.21%;社會保障和就業526.34萬元,占14.01%;醫療衛生與計劃生育支出163.55萬元,占4.35%;農林水支出654.49萬元,占17.43%;住房保障支出225.57萬元,占6%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)預算數為2186萬元,比2016年預算數2385萬元減少199萬元,下降8.34%,變動的主要原因是機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為225.57萬元,比2016年預算數207萬元增加18.57萬元,增長8.9%,變動的主要原因是增人增資帶來的結構變動。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算數為163.55萬元,比2016年預算數130萬元增加33.55萬元,增長25.8%,變動的主要原因是機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為375.96萬元,比2016年預算數346萬元增加29.96萬元,增長8.65%,變動的主要原因是機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算數為150.38萬元,比2016年預算數0萬元增加150.38萬元,增長100%,變動的主要原因是機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

6、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)預算數為130萬元,比2016年預算數293萬元減少163萬元,減少55.63%,變動主要原因是按綜合預算原則,調預算支出結構,保證基本支出,減項目支出。

7、農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)414.49萬元,比2016年預算數840萬元減少425.51萬元,減少50.6%,變動的主要原因是2017年非稅收入項目預算是按20161-9月非稅收入實際入庫數424.49萬元編制。

8、農林水支出(類)農業(款)其他林業支出(項)110萬元,比2016年預算數60萬元增加50萬元,增加83.3%,變動的主要原因是2017年農林水支出(類)農業(款)其他林業支出(項)功能科目下主要為龍泉山脈生態提升工程監理與檢查驗收項目100萬元,2016年該項目所用功能科目為農林水支出(類)農業(款)林業防災減災(項)。


三、2017年一般公共預算基本支出情況說明

成都市農林科學院2017年一般公共預算基本支出3101.46萬元,其中:

人員經費2685.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出;

公用經費178.51萬元,主要包括:物業管理費、公務用車運行維護費、工會經費;

對個人和家庭的補助237.27萬元,主要包括:、離休費、住房公積金。


四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

(一)因公出國(境)經費

2017年財政撥款沒有安排因公出國(境)經費預算。

(二)公務接待費

2017年財政撥款預算沒有安排,較2016年財政撥款預算2萬元減少2萬元,減少100%,減少原因為財政補助單位正常運轉經費不足,通過增加本部門上年結轉其它資金(單位多年結存自有資金)安排了部分公務接待費。

(三)公務用車購置及運行維護費

成都市農林科學院核定車編29輛,目前實際車輛保有量為29輛。2017年財政撥款預算安排69.08萬元,較2016年財政撥款預算92萬元減少22.92萬元,減少24.9%,減少原因為財政補助單位正常運轉經費不足,通過增加本部門上年結轉其它資金(單位多年結存自有資金)安排了部分公務用車運行維護費。

2017年沒有安排公務用車購置。

2017年財政撥款安排公務用車運行維護費69.08萬元,用于29輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。


五、2017年政府性基金預算支出情況的說明

成都市農林科學院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。


六、2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,成都市農林科學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算財政撥款收入、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。

成都市農林科學院2017年收支總預算7359.83萬元。


七、2017年收入預算情況說明

成都市農林科學院2017年收入預算7359.83萬元,其中:一般公共預算撥款收入3755.95萬元,占51.03%;上年結轉3603.88萬元,占48.97%


八、2017年支出預算情況說明

2017年部門預算本年支出總計7359.83萬元,其中:基本支出預算3291.6萬元,占44.72%;部門項目支出預算4068.23萬元,占55.28%


九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

成都市農林科學院2017年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計178.51萬元。

(二)政府采購情況

2017年成都市農林科學院政府采購預算總額146.89萬元,其中:政府采購貨物預算82.03萬元、政府采購服務預算64.86萬元。

(三)國有資產占有使用情況

2016年,成都市農林科學院共有車輛29輛,其中,一般公務用車29輛。

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2017年成都市農林科學院實行績效目標管理的項目5個,涉及一般公共預算505.59萬元。


 第三部分

 名 詞 解 釋

成都市農林科學院2017年部門預算名詞解釋

一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項):反映我院的基本支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映我院按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例12%為職工繳納的住房公積金。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映我院實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映我院實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映我院羊馬科研試驗基地租金及運行費。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):反映我院農業、農村信息化建設研究中心搭建項目支出,為三農服務;研究園藝作物、糧油新品種的選育與配套栽培新技術的研究、推廣等支出,為成都現代農業服務。

農林水支出(類)農業(款)其他林業支出(項):反映我院龍泉山脈生態提升工程監理與檢查驗收項目支出,以確保生態成效。

“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市財政用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指各部門的公用經費,我院主要包括物業管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他公用支出(工會經費)。 

 第四部分 

2017年部門預算表


財政撥款收支總表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                            單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

3,755.95

一、本年支出

5,975.59

5,975.59

 

()一般公共預算撥款

3,755.95

 

 

 

 

()政府性基金預算撥款

 

 ()科學技術支出

2,260.91

2,260.91

 

 

 

 ()社會保障和就業

526.34

526.34

 

 二、上年結轉

2,219.64 

 ()醫療衛生與計劃生育支出

163.55

163.55

 

()一般公共預算撥款

2,219.64 

 ()農林水支出

2,799.22

2,799.22

 

 

 

 ()住房保障支出

225.57

225.57

 

5,975.59

5,975.59

5,975.59

 


一般公共預算支出表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                              單位:萬元

功能分類科目

2016年預算數

2017年預算數

2017年預算數比2016年預算數

功能科目類

功能科目項名稱

小計

基本

支出

項目

支出

專項

資金

增減額

增減%

 

合計

4,361.00 

3,755.95

3,101.46

654.49

 

-605.11

-13.88

206

科學技術支出

2,385.00 

2,186.00

2,186.00

 

 

-199.00

-8.34

  20603

  應用研究

2,385.00 

2,186.00

2,186.00

 

 

-199.00

-8.34

    2060301

    機構運行(應用研究)

2,385.00 

2,186.00

2,186.00

 

 

-199.00

-8.34

208

社會保障和就業支出

346.00 

526.34

526.34

 

 

180.34

52.12

  20805

  行政事業單位離退休

346.00 

526.34

526.34

 

 

180.34

52.12

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

 

150.38

150.38

 

 

150.38

100.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

346.00 

375.96

375.96

 

 

29.96

8.65

210

醫療衛生與計劃生育支出

130.00 

163.55

163.55

 

 

33.55

25.80

  21011

  行政事業單位醫療

130.00 

163.55

163.55

 

 

33.55

25.80

    2101102

    事業單位醫療

130.00 

163.55

163.55

 

 

33.55

25.80

213

農林水支出

1,293.00 

654.49

 

654.49

 

-638.51

-49.38

  21301

  農業

1,133.00 

544.49

 

544.49

 

-588.51

-51.94

    2130199

    其他農業支出

840.00 

414.49

 

414.49

 

-425.51

-50.60

    2130104

    事業運行(農業)

293.00 

130.00

 

130.00

 

-163.00

-55.63

  21302

  林業

60.00 

110.00

 

110.00

 

50.00

83.30

    2130299

    其他林業支出

60.00 

110.00

 

110.00

 

50.00

83.30

221

住房保障支出

207.00 

225.57

225.57

 

 

18.57

8.90

  22102

  住房改革支出

207.00 

225.57

225.57

 

 

18.57

8.90

    2210201

    住房公積金

207.00 

225.57

225.57

 

 

18.57

8.90


一般公共預算基本支出表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱

2017年基本支出

合計

人員經費

公用經費

對個人和家庭的補助支出

 

合計

3,101.46

2,685.68

178.51

237.27

301

工資福利支出

2,685.68

2,685.68

 

 

  30101

  基本工資

802.12

802.12

 

 

  30102

  津貼補貼

33.67

33.67

 

 

  30104

  績效工資

1,044.00

1,044.00

 

 

  30105

  機關事業單位基本養老保險繳費

375.96

375.96

 

 

  30106

  職業年金繳費

150.38

150.38

 

 

  30107

  城鎮職工基本醫療保險繳費

163.55

163.55

 

 

  30199

  其他工資福利支出

116.00

116.00

 

 

302

商品和服務支出

178.51

 

178.51

 

  30208

  物業管理費

28.47

 

28.47

 

  30222

  公務用車運行維護費

47.58

 

47.58

 

  30224

  工會經費

37.60

 

37.60

 

  3022702

  其他交通費用

64.86

 

64.86

 

307

對個人和家庭的補助

237.27

 

 

237.27

  30701

  離休費

11.70

 

 

11.70

  30711

  住房公積金

225.57

 

 

225.57


財政撥款“三公”經費表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                            單位:萬元

單位

代碼

單位名稱

2016年預算數

2017年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置

及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置

及運行費

公務接待費

公務用車購置費

公務用車運行費

公務用車購置費

公務用車運行費

390

    成都市農林科學院

94.00

 

 

92.00

2.00

69.08

 

 

69.08

 

 


政府性基金預算支出表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

專項資金

 

 

 

 

 

 

 


部門收支總表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                             單位:萬元

收入

支出

項目

2017年預算數

項目

2017年預算數

一、財政撥款收入

3,755.95

一、科學技術支出

2,451.05

    其中:一般公共預算撥款收入

3,755.95

二、社會保障和就業

526.34

 

 

三、醫療衛生與計劃生育支出

163.55

 

 

四、農林水支出

3,993.32

 

 

五、住房保障支出

225.57

 

 

 

 

本年收入合計

3,755.95

本年支出合計

7,359.83

用事業基金彌補收支差額

 

 

 

上年結轉

3,603.88

 

 

 

 

 

 

收入合計

7,359.83

支出總計

7,359.83


部門收入總表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                                單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費

 

合計

7,359.83

3,603.88

3,755.95

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科學技術支出

2,451.05

265.05

2,186.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20603

  應用研究

2,418.76

232.76

2,186.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2060301

    機構運行(應用研究)

2,376.14

190.14

2,186.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2060302

社會公益研究

42.62

42.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20604

技術研究與開發

32.29

32.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060402

應用技術研究與開發

32.29

32.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

526.34

 

526.34

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

526.34

 

526.34

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

526.34

 

526.34

 

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

163.55

 

163.55

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

163.55

 

163.55

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事業單位醫療

163.55

 

163.55

 

 

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

3,993.32

3,338.83

654.49

 

 

 

 

 

 

 

 

  21301

  農業

3,787.97

3,243.48

544.49

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130104

    事業運行(農業)

857.35

727.35

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130106

科技轉化與推廣服務

42.09

42.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130199

    其他農業支出

2,888.53

2,474.04

414.49

 

 

 

 

 

 

 

 

  21302

  林業

205.35

95.35

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130299

    其他林業支出

205.35

95.35

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

225.57

 

225.57

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

225.57

 

225.57

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

225.57

 

225.57

 

 

 

 

 

 

 

 


部門支出總表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                               單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

專項資金

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位的補助支出

 

合計

7,359.83

3,291.60

4,068.23

 

 

 

 

206

科學技術支出

2,451.05

2,376.14

74.94 

 

 

 

 

  20603

  應用研究

2,418.76

2,376.14

42.62 

 

 

 

 

    2060301

    機構運行(應用研究)

2,376.14

2,376.14

 

 

 

 

 

2060302

社會公益研究

42.62

 

42.62

 

 

 

 

20604

技術研究與開發

32.29

 

32.29

 

 

 

 

2060402

應用技術研究與開發

32.29

 

32.29

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

526.34

526.34

 

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

526.34

526.34

 

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

526.34

526.34

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

163.55

163.55

 

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

163.55

163.55

 

 

 

 

 

    2101102

    事業單位醫療

163.55

163.55

 

 

 

 

 

213

農林水支出

3,993.32

 

3,993.32

 

 

 

 

  21301

  農業

3,787.97

 

3,787.97

 

 

 

 

    2130104

    事業運行(農業)

857.35

 

857.35

 

 

 

 

2130106

科技轉化與推廣服務

42.09

 

42.09

 

 

 

 

    2130199

    其他農業支出

2,888.53

 

2,888.53

 

 

 

 

  21302

  林業

205.35

 

205.35

 

 

 

 

    2130299

    其他林業支出

205.35

 

205.35

 

 

 

 

221

住房保障支出

225.57

225.57

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

225.57

225.57

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

225.57

225.57

 

 

 

 

 

 

五、2017年政府性基金預算支出情況的說明

成都市農林科學院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。


六、2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,成都市農林科學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算財政撥款收入、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。

成都市農林科學院2017年收支總預算7359.83萬元。


七、2017年收入預算情況說明

成都市農林科學院2017年收入預算7359.83萬元,其中:一般公共預算撥款收入3755.95萬元,占51.03%;上年結轉3603.88萬元,占48.97%


八、2017年支出預算情況說明

2017年部門預算本年支出總計7359.83萬元,其中:基本支出預算3291.6萬元,占44.72%;部門項目支出預算4068.23萬元,占55.28%


九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

成都市農林科學院2017年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計178.51萬元。

(二)政府采購情況

2017年成都市農林科學院政府采購預算總額146.89萬元,其中:政府采購貨物預算82.03萬元、政府采購服務預算64.86萬元。

(三)國有資產占有使用情況

2016年,成都市農林科學院共有車輛29輛,其中,一般公務用車29輛。

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2017年成都市農林科學院實行績效目標管理的項目5個,涉及一般公共預算505.59萬元。


 第三部分

 名 詞 解 釋

成都市農林科學院2017年部門預算名詞解釋

一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項):反映我院的基本支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映我院按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例12%為職工繳納的住房公積金。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映我院實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映我院實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映我院羊馬科研試驗基地租金及運行費。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):反映我院農業、農村信息化建設研究中心搭建項目支出,為三農服務;研究園藝作物、糧油新品種的選育與配套栽培新技術的研究、推廣等支出,為成都現代農業服務。

農林水支出(類)農業(款)其他林業支出(項):反映我院龍泉山脈生態提升工程監理與檢查驗收項目支出,以確保生態成效。

“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市財政用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指各部門的公用經費,我院主要包括物業管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他公用支出(工會經費)。 

 第四部分 

2017年部門預算表


財政撥款收支總表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                            單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

3,755.95

一、本年支出

5,975.59

5,975.59

 

()一般公共預算撥款

3,755.95

 

 

 

 

()政府性基金預算撥款

 

 ()科學技術支出

2,260.91

2,260.91

 

 

 

 ()社會保障和就業

526.34

526.34

 

 二、上年結轉

2,219.64 

 ()醫療衛生與計劃生育支出

163.55

163.55

 

()一般公共預算撥款

2,219.64 

 ()農林水支出

2,799.22

2,799.22

 

 

 

 ()住房保障支出

225.57

225.57

 

5,975.59

5,975.59

5,975.59

 


一般公共預算支出表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                              單位:萬元

功能分類科目

2016年預算數

2017年預算數

2017年預算數比2016年預算數

功能科目類

功能科目項名稱

小計

基本

支出

項目

支出

專項

資金

增減額

增減%

 

合計

4,361.00 

3,755.95

3,101.46

654.49

 

-605.11

-13.88

206

科學技術支出

2,385.00 

2,186.00

2,186.00

 

 

-199.00

-8.34

  20603

  應用研究

2,385.00 

2,186.00

2,186.00

 

 

-199.00

-8.34

    2060301

    機構運行(應用研究)

2,385.00 

2,186.00

2,186.00

 

 

-199.00

-8.34

208

社會保障和就業支出

346.00 

526.34

526.34

 

 

180.34

52.12

  20805

  行政事業單位離退休

346.00 

526.34

526.34

 

 

180.34

52.12

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

 

150.38

150.38

 

 

150.38

100.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

346.00 

375.96

375.96

 

 

29.96

8.65

210

醫療衛生與計劃生育支出

130.00 

163.55

163.55

 

 

33.55

25.80

  21011

  行政事業單位醫療

130.00 

163.55

163.55

 

 

33.55

25.80

    2101102

    事業單位醫療

130.00 

163.55

163.55

 

 

33.55

25.80

213

農林水支出

1,293.00 

654.49

 

654.49

 

-638.51

-49.38

  21301

  農業

1,133.00 

544.49

 

544.49

 

-588.51

-51.94

    2130199

    其他農業支出

840.00 

414.49

 

414.49

 

-425.51

-50.60

    2130104

    事業運行(農業)

293.00 

130.00

 

130.00

 

-163.00

-55.63

  21302

  林業

60.00 

110.00

 

110.00

 

50.00

83.30

    2130299

    其他林業支出

60.00 

110.00

 

110.00

 

50.00

83.30

221

住房保障支出

207.00 

225.57

225.57

 

 

18.57

8.90

  22102

  住房改革支出

207.00 

225.57

225.57

 

 

18.57

8.90

    2210201

    住房公積金

207.00 

225.57

225.57

 

 

18.57

8.90


一般公共預算基本支出表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱

2017年基本支出

合計

人員經費

公用經費

對個人和家庭的補助支出

 

合計

3,101.46

2,685.68

178.51

237.27

301

工資福利支出

2,685.68

2,685.68

 

 

  30101

  基本工資

802.12

802.12

 

 

  30102

  津貼補貼

33.67

33.67

 

 

  30104

  績效工資

1,044.00

1,044.00

 

 

  30105

  機關事業單位基本養老保險繳費

375.96

375.96

 

 

  30106

  職業年金繳費

150.38

150.38

 

 

  30107

  城鎮職工基本醫療保險繳費

163.55

163.55

 

 

  30199

  其他工資福利支出

116.00

116.00

 

 

302

商品和服務支出

178.51

 

178.51

 

  30208

  物業管理費

28.47

 

28.47

 

  30222

  公務用車運行維護費

47.58

 

47.58

 

  30224

  工會經費

37.60

 

37.60

 

  3022702

  其他交通費用

64.86

 

64.86

 

307

對個人和家庭的補助

237.27

 

 

237.27

  30701

  離休費

11.70

 

 

11.70

  30711

  住房公積金

225.57

 

 

225.57


財政撥款“三公”經費表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                            單位:萬元

單位

代碼

單位名稱

2016年預算數

2017年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置

及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置

及運行費

公務接待費

公務用車購置費

公務用車運行費

公務用車購置費

公務用車運行費

390

    成都市農林科學院

94.00

 

 

92.00

2.00

69.08

 

 

69.08

 

 


政府性基金預算支出表

編制單位:成都市農林科學院                                                                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱