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成都市農林科學院2015年部門決算編制說明

[ 2016/10/28 ]


 

一、基本職能及主要工作
(一)基本情況
1.主要職能
成都市農林科學院是成都市直屬事業單位,內設六個處室九個所。主要職能為:開展農業、林業、水產業的基礎技術研究、應用研究和技術推廣等公益性農業服務,承擔國家、省、市下達的相關任務;開展農業、林業新品種、新技術和水產品選育(引進)及其配套技術的研究及應用;開展相關科學技術宣傳、咨詢和服務;開展農業科技的研發推廣及農村實用人才的短期培訓。
2.機構人員情況
截止2015年12月,共有事業編制282名,實有在職人員237人,離退休人員180人(其中:離休人員1人、退休人員179人)。
3.機構人員當年變動情況及原因
2015年,機構人員退休增加3人。
(二)當年取得的主要事業成效
第一,實施科技惠民項目3項
1. 果菜類蔬菜產業提升關鍵技術研究集成與示范。在彭州市、雙流縣、天府新區成都直管區等區域進行果菜類蔬菜產業提升關鍵技術研究集成與示范;在全市果蔬主產區,全年組織或參與對農業職業經理人、種養大戶等農業新型經營主體開展農業實用技術培訓和田間技術指導。
2. 保障成都市水稻生產安全關鍵節點技術的研究、集成與應用示范。成立水稻生產安全關鍵節點技術研究課題組,圍繞全市發展現狀,突出可持續生產重點,在全市糧油主要產區進行集成應用示范,并在實用技術和田間技術方面進行培訓和指導。
3. 木本油料優良品種及產業化開發利用集成示范。在都江堰虹口三木藥材種植專業合作社(森林藥材專家大院)、都江堰虹口高山野菜種植專業合作社(森林蔬菜專家大院)、四川鴻睿農業有限公司(筍用竹專家大院)、金堂縣興宏苗木種植合作社(核桃專家大院)建立科技服務點4個,進行產業化開發利用集成示范;在彭州市葛仙山鎮建立油用牡丹示范片、金堂縣高板鎮早建立早實核桃示范片、金堂縣淮口鎮建立油橄欖示范片、金堂縣竹蒿鎮建立花椒示范片4個,進行產業化開發利用集成示范。
第二,全面完成國家油菜分中心二期工程
已全面完成“國家油菜分中心二期工程”計劃的項目建設內容。
第三,建設“木本油料種質資源圃”1個
建設完成油牡丹、核桃、油橄欖種質資源圃26畝,引進收集20份種質資源。
第四,建設“果樹新品種母本園”1個
建設完成獼猴桃、葡萄、桃子、枇杷、藍莓等果樹種質資源圃15畝,引進收集種質資源21個;在雙流縣、天府新區成都直管區建立果樹新品種示范園2個。
第五,申報或通過省級及以上品種審(認)定3個
實際完成12個糧油和蔬菜新品種通過省級及以上品種審定(認定)。
第六,建立新品種、新技術集成應用示范片(點)6個
在崇州市、大邑縣集成示范“迭代式糧油全程機械化規模化生產技術”及新品種展示,在青白江區精品園區集成示范“馬鈴薯全程機械化生產技術”及新品種配套技術,在金堂縣趙家鎮集成示范“蔬菜周年高效集成生產技術”“馬鈴薯全程機械化生產技術”,在彭州市濛陽鎮集成示范 “綠色蔬菜高效豐產栽培技術” 及新品種展示等集成應用示范片(點)6個,輻射帶動1.5萬畝;在成金(青)示范帶城廂鎮特色食用菌園區和成新蒲示范帶大邑縣示范園區集成示范珍稀食用菌(姬松茸、榆黃蘑、鮑魚菇、豬肚菇)新品種新技術50萬袋,輻射帶動珍稀食用菌種植100萬袋。
第七,參加省級以上區試、生產試驗新組合、新品系15個
實際為參加省級以上區試、生產試驗新組合、新品系70個。其中:參加省區試的蔬菜新組合、新品系3個;參加省級以上預試、區試、生產試驗的糧油作物新組合、新品系67個。
第八,引進新品種和新技術20個進行試驗
引進新品種和新技術85個進行試驗。其中:引進試驗辣椒、冬瓜、茄子、豇豆、絲瓜等蔬菜新品種新材料50個;油菜、水稻、馬鈴薯、草莓等作物新品系、材料20個;引進或篩選石斛、金線蓮、刺梨、山葵、丹鳳白、鳳丹粉、科拉蒂、克羅萊卡、白葉等林業新品種11個,引進輕基質組培栽植技術、油橄欖矮化密植技術新技術、蔬菜機械化移栽新技術、油菜生產全程機械化新技術4項。
第九,突出技術優勢開展科技服務
承擔了“4.20”蘆山地震災后重建和甘孜州甘孜縣拖壩鄉托壩村扶貧產業發展規劃及技術指導,承擔完成了“成都市10個糧經產業新村建設成片推進綜合示范基地布局圖”、“成都市7個產村相融現代農業精品園區布局圖”、“成都市3條都市現代農業示范帶布局圖”、“3個成都市高標準農田建設方案”的修訂和制作,推廣糧油、蔬菜、畜禽、魚類、中藥材、林木等新品種、新工藝及配套集成技術25項。2個作物新品種被推薦為四川省農業主導品種;“水稻走道式秸稈還田生態種植新技術”、“馬鈴薯機械化高產栽培技術”和“油菜機播機收輕簡高效栽培技術”被推薦為四川省農業主推技術。開展農民實用技術、農業職業經理人、新型職業農民、產業農民等培訓80次,培訓人數7000余人(次)。
第十,獲得一批科技成果獎
參與完成的“食藥用菌產業提升關鍵技術創新與應用”獲四川省科技科技進步一等獎、成都市科技科技進步一等獎;主持完成的“優質豐產甘藍型三系雜交油菜蓉油系列新品種選育與應用” 獲四川省科技科技進步二等獎;主持完成的“四川主要果菜類蔬菜新品種選育及高效生產關鍵技術研究與推廣應用” 獲四川省科技科技進步三等獎、成都市科技科技進步三等獎;主持完成的“四川泡菜速成優化新工藝新產品研究與應用”獲成都市科技進步三等獎。
二、收支決算總體情況
2015年成都市農林科學院收入決算總額為5674.74萬元,其中:當年財政撥款收入5516.26萬元,事業收入143.86萬元,其他收入14.62萬元。收入決算總額較2014年增加866萬元,主要原因:2015年在職職工調資。
2015年成都市農林科學院支出決算總額為6472.96萬元,其中:科學技術支出2752.2萬元,社會保障和就業支出296.33萬元,節能環保支出42.55萬元,農林水支出3203.33萬元,援助其他地區支出26.55萬元,住房保障支出152萬元。支出決算總額較2014年增加979.5萬元,主要原因:2015年在職職工調資。
三、財政撥款支出決算情況
成都市農林科學院財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉完成日常工作任務以及承擔全省科技創新基地(體系)能力建設、國家現代農業產業技術體系四川創新團隊建設、農作物和畜禽育種攻關等事業發展相關工作。
基本支出,是用于保障成都市農林科學院正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用于保障成都市農林科學院完成事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)科學技術支出2752.2萬元。主要用于社會公益研究和應用技術研究與開發。
(二)社會保障和就業支出296.33萬元,主要用于離退休人員的生活補貼。
(三)節能環保支出42.55萬元,主要用于污染防治。
(四)農林水支出3203.33萬元,主要用于科技轉化與推廣服務、農業生產資料與技術補貼、農村公益事業、農業資源保護修復與利用、森林資源監測、林業防災減災。
(五)援助其他地區支出26.55萬元,主要用于援建雅安。
(六)住房保障支出152萬元,主要用于住房公積金。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況
(一)因公出國(境)經費
2015年因公出國(境)經費0萬元。
(二)公務接待費
2015年公務接待費2.57萬元,較2014年下降34.94%,主要原因是厲行節約。
2015年公務接待費用主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。其中:國內公務接待費41批次,300人,共計支出2.57萬元。
(三)公務用車購置及運行維護費
2015年公務用車購置及運行維護費60.32萬元,較2014年下降30.64%,主要原因是厲行節約。
2015年公務用車無購置。
2015年車輛運行維護費支出60.32萬元,用于國家現代產業體系四川創新團隊建設、糧經產業雙創雙建示范工程、農村面源污染治理沼氣項目等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
成都市農林科學院2015年貨物采購支出197.3萬元。主要用于購買專用設備、通用設備等。
(二)國有資產占有使用情況
成都市農林科學院2015年保有車輛30輛。


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