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成都市農林科學院2014年部門預算情況說明

[ 2014/9/23 ]


    一、    基本情況
    (一)、機構設置和主要職責
    成都市農林科學院主要職責是開展農業、林業、水產業的基礎技術研究、應用研究和技術推廣等公益性農業服務,承擔國家、省、市下達的相關任務;開展農業、林業新品種、新技術和水產品選育(引進)及其配套技術的研究與應用;開展相關科學技術宣傳、咨詢和服務;開展農業科技的研發推廣及農業和農村實用人才的短期培訓。內設九所(信息所、園藝所、作物所、農機所、林業所、水產所、能源所、畜牧所、農產品加工所)六處室(辦公室、人事處、后勤處、科規處、財務處、監審處)。
    (二)、人員情況
    截止2013年7月31日,成都市農林科學院共有編制282名,在職人員實有數248人。其中:事業編制282名,實際人員248人;離退休人員163人,其中:離休人員2人,退休人員161人。
    二、收支預算情況
    (一)、收入預算說明
    2014年部門預算收入總計3375.23萬元,比2013年2495.04萬元增加880.19萬元,增長35%。其中:當年財政預算撥款2574.44萬元。具體情況說明如下:
    當年財政預算撥款2574.44萬元,比2013年2238.95萬元增加335.49萬元,增長15%。主要原因是依據2012年我院在職職工績效工資財政補助的50%預安排2014年在職職工部分績效工資。
    (二)、支出預算說明
    2014年部門預算支出總計3375.23萬元,比2013年2495.04萬元增加880.19萬元,增長35%。具體情況說明如下:
    1、基本支出預算1517.44萬元,比2013年1319.95萬元增加197.49萬元,增長15%。其中:財政撥款1517.4萬元。基本支出包括:人員支出953.18萬元,對家庭和個人的補助支出425.66萬元,基本公用支出138.6萬元。
    2、項目支出預算1857.79萬元,比2013年1175.09萬元增加682.7萬元,增長58%。其中:財政撥款1857.79萬元。變動的主要原因是2013年財政項目結余增加。
    三、項目支出預算支持的主要方向
    (一)科技平臺交流建設150萬元及成都市農業優勢產業支撐能力項目200萬元。主要用于鞏固提升現有的油菜、馬鈴薯、蔬菜等優勢學科,培育一批有潛力的新學科,推進基礎性科研和技術推廣工作,積極孵化農業科技新成果。
    (二)安排科研試驗地租金經費131萬元,主要用于科研實驗用地租金支出;安排新院區常年運行費285萬元,主要用于維持新院區正常運轉所需水電費、清潔費、安保費、交通車費用、食堂費用等。
    (三)安排農業研究及技術示范和推廣培訓203萬元。主要用于良種良法研究示范、設施農業研究。
    (四)安排西部農業在線、三農熱線運行及農信通信息系統管理農產品價格監測預測系統經費88萬元,主要用于系統日常運行維護費。


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